池州市红十字会2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 池州市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市红十字会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市红十字会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 池州市红十字会概况
一、部门职责
根据《中华人民共和国红十字会法》的规定，红十字会是以保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，是从事人道主义工作的社会救助团体。池州市红十字会的主要职责是：宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规、规章；开展救灾备灾工作，对自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者进行救助；普及应急救护培训，对容易发生意外伤害的行业有关人员进行现场应急救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展红十字青少年活动、志愿服务和社区服务工作；开展造血干细胞捐献、遗体与人体器官捐献、预防艾滋病宣传等工作；对困难群体开展符合其宗旨的健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作；依法开展同其他地区和国外红十字会、红新月会的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市红十字会2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
池州市红十字会 |
第二部分 池州市红十字会2022年度部门决算表
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一、收入支出决算总表（公开01表） 二、收入决算表（公开02表） 三、支出决算表（公开03表） 四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表） 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）
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第三部分 池州市红十字会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计126.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计126.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加0.29万元，增长0.23%，主要原因：上级部门追加的项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计126.23万元，其中：财政拨款收入124.18万元，占98.38%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.05万元，占1.62%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计126.23万元，其中：基本支出52.63万元，占41.69%；项目支出73.6万元，占58.31%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计124.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计124.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.96万元，增长3.19%，主要原因：人员经费追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出124.18万元，占本年支出的98.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.96万元，增长3.19%。主要原因：人员经费追加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出124.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出116.95万元，占94.18%；卫生健康支出（类）支出2.43万元，占1.96%；住房保障（类）支出4.8万元，占3.87%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.1万元，支出决算为124.18万元，完成年初预算的114.85%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:基本支出50.58万元，占40.73%；项目支出73.60万元，占59.27%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因一是人员经费追加；二是项目经费追加。
2行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为47.7万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.9万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的92.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算数的186.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算数的114.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数调整经费追加。
8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算数的27.14%，决算数小于预算数的主要原因是年中提租补贴停发。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出50.58万元，其中：人员经费39.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、公用经费，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。公用经费10.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
池州市红十字会2022年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
池州市红十字会2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，池州市红十字会机关运行经费支出95.36万元，比2021年增加3.16万元，增长3.43%，主要原因是人员经费追加，经费主要用于保障机关日常运行，购买办公用品的物价上涨工会活动开展等支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，池州市红十字会政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，池州市红十字会共有一般公务用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金62.2万元，从评价情况看绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。
组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果
显示，单位整体支出规范、及时、有序，达到了预期绩效目标。
组织对红十字工作经费项目开展了部门评价，共涉及资金62.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。
我部门没有下属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度部门决算中反映红十字项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
三救项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.4万元，执行数为25.02万元，完成预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：一是对全市困难家庭以及特困群体进行救助；二是疫情期间，我会市本级共接受社会捐款247万元及大量的物资（因捐赠者提供的价格比较凌乱，无法准确统计总价值），发布接收捐赠明细21次，支出明细11次。市审计局对我会疫情防控捐赠款物进行了审计，对我们的工作给予充分肯定；三是确保在灾害发生时能够将备灾库中的救灾物资及时运往灾区发到灾民手中；组织赈灾救助、医疗救护、心理救援等专业的应急救援队赴灾区开展救灾；同时开展查灾、核灾并将灾情上报，争取上级部门的物资、资金及项目援助。发现的主要问题及原因：绩效指标设置应更符合实际，绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
三救项目 |
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主管部门 |
池州市人民政府 |
实施单位 |
539001-池州市红十字会 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
25.4 |
25.4 |
25.02 |
10 |
98.50% |
9.85 |
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其中：本年财政拨款 |
25.4 |
25.4 |
25.02 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过该项目的实施，确保在灾害发生时能够将备灾库中的救灾物资及时运往灾区发到灾民手中；组织赈灾救助、医疗救护、心理救援等专业的应急救援队赴灾区开展救灾；同时开展查灾、核灾并将灾情上报，争取上级部门的物资、资金及项目援助。 |
保障红十字人道领域工作稳步开展，落实人道救助，救援、救护工作责任机制，完成全年工作任务和目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
2013年至今筹集拨付救助资金达173.16万元，救助物资价值250.9万元 |
万元 |
1 |
10 |
10 |
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质量指标 |
质量指标 |
项目资金管理科学，使用规范 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
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时效指标 |
资金支出时效性 |
年底前发放到位 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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成本指标 |
预算控制数 |
≤14.3万元 |
12.68 |
10 |
9.85 |
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效益指标(30分) |
社会效益指标 |
困难群众社会幸福感、社会满意度增加 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
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经济效益指标 |
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|
0 |
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生态效益指标 |
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0 |
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可持续影响指标 |
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0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
99.85 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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