池州市红十字会2021年度部门决算
2022年9月
目 录
第一部分 池州市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市红十字会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市红十字会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 池州市红十字会概况
一、主要职责
根据《中华人民共和国红十字会法》的规定，红十字会是以保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，是从事人道主义工作的社会救助团体。池州市红十字会的主要职责是：宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规、规章；开展救灾备灾工作，对自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者进行救助；普及应急救护培训，对容易发生意外伤害的行业有关人员进行现场应急救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展红十字青少年活动、志愿服务和社区服务工作；开展造血干细胞捐献、遗体与人体器官捐献、预防艾滋病宣传等工作；对困难群体开展符合其宗旨的健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作；依法开展同其他地区和国外红十字会、红新月会的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市红十字会2021年度部门决算仅包括市本级决算，无其他下属单位决算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
池州市红十字会 |
第二部分 池州市红十字会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）
第三部分 池州市红十字会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计125.94万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计125.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收入129.27万元支出129.27万元、支总计各（减少）9.05万元，下降7.52%，主要原因：单位人员的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计121.84万元，其中：财政拨款收入120.22万元，占98.67%；上级补助收入1.62万元，占1.32%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计125.94万元，其中：基本支出53.34万元，占42.35%；项目支出72.6万元，占57.65%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计120.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计120.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.44万元，增长0.36%，主要原因：人员经费追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出120.22万元，占本年支出的95.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.44万元，增长0.36%。主要原因：人员经费追加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出120.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.45万元，占2.04%;教育（类）支出5.7万元，占4.74%；社会保障和就业（类）支出104.68万元，占87.08%；卫生健康支出（类）支出1.28万元，占1.06%；住房保障（类）支出6.11万元，占5.08%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.58万元，支出决算为120.22万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因:人员费用增加。其中:基本支出47.61万元，占39.6%；项目支出72.60万元，占60.40%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。
2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。
4．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为53.51万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算数的101.15%，决算数大于预算数的主要原因是相关费用预算调整至此。
5．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.54万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算数的98.80%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算数的98.46%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调出。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.82万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。
9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出47.61万元，其中：人员经费37.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费10.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
池州市红十字会2021年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
池州市红十字会2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，池州市红十字会机关运行经费支出92.2万元，比2020年减少5.89万元，下降6.0%，主要原因是工作人员减少，相应的费用有所减少。经费主要用于保障机关日常运行，购买办公用品的物价上涨工会活动开展等支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，池州市红十字会政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州市红十字会共有一般公务用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门2021年度财政安排的项目支出属于日常运转类，故对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。
根据年初设定的绩效目标，本部门开展了2021年度整体支出绩效自评，2021年部门整体支出年初预算是103.58万元，支出决算是125.94 万元预算执行率121.59%，决算数大于预算数的主要原因是因为人员经费和相关工作经费的追加，经自评2021年度部门整体支出绩效自评为95分，自评结果为优。池州市红十字会整体支出符合单位职责和相关管理规定，单位预算绩效目标合理，预算编制科学，资金支出合规，完成了既定各项任务目标，基本支出保障了单位正常运转，项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
池州市红十字会2021年度项目全部为日常运转类，没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
池州市红十字会2021年度项目因全部为日常运转类，按绩效管理相关规定，未开展部门评价项目绩效评价，故无相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表