池州市红十字会2023年部门预算
2023年1月
目录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
3、2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1、池州市红十字会 2023 年收支总表
2、池州市红十字会 2023 年收入总表
3、池州市红十字会 2023 年支出总表
4、池州市红十字会 2023 年财政拨款收支总表
5、池州市红十字会 2023 年一般公共预算支出表
6、池州市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出表
7、池州市红十字会 2023 年政府性基金预算支出表
8、池州市红十字会 2023 年国有资本经营预算支出表
9、池州市红十字会 2023 年项目支出表
10、池州市红十字会 2023 年政府采购支出表
11、池州市红十字会 2023 年政府购买服务支出表
第三部分2023年部门预算情况说明
1、关于 2023 年收支总表的说明
2、关于 2023 年收入总表的说明
3、关于 2023 年支出总表的说明
4、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9、关于 2023 年项目支出表的说明
10、关于 2023 年政府采购支出表的说明
11、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中华人民共和国红十字会法》的规定，红十字会是以保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，是从事人道主义工作的社会救助团体。池州市红十字会的主要职责是：宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规、规章；开展救灾备灾工作，对自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者进行救助；普及应急救护培训，对容易发生意外伤害的行业有关人员进行现场应急救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展红十字青少年活动、志愿服务和社区服务工作；开展造血干细胞捐献、遗体与人体器官捐献、预防艾滋病宣传等工作；对困难群体开展符合其宗旨的健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作；依法开展同其他地区和国外红十字会、红新月会的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。
二、部门预算单位构成
池州市红十字会2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
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序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
池州市红十字会市本级 |
参公管理的事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步推动我市红十字事业的发展，切实当好党委政府在人道领域的助手。2023年重点做好以下工作：
（一）备灾救灾工作，贯彻《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》，落实《省政府关于实施突发公共事件总体应急预案》与《池州市自然灾害救助应急预案》。根据灾情报告，做好救灾预案，增强救灾实力；加强备灾仓库的建设和管理，积极向省内外呼吁请求援助，依法开展社会募捐，负责对口捐赠款物的接收、发放和管理，增强自身发展能力；进一步完善备灾救灾网络体系建设，充分发挥备灾救灾网络的作用；动员广大红十字会会员、志愿者和社会各界奉献爱心，抓好灾后重建项目的管理。
（二）应急救护培训,依托省红十字会救护培训管理新平台，开展救护线上与线下、定点与送教上门培训，举办急救护师资座谈会、深入加强与各部门合作，联合开展应急救护培训工作。不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。认真实施省红十字会“开展群众普及性应急救护培训工作项目“，2022年度完成近8310人次的培训任务。
（三）应急救援能力持续提升，发挥红十字蓝天救援队应急救援作用，拓展水域救援、山野救援、地震救援等领域紧急救援，积极参加全省红十字救援队训练班。2022年11月份突发疫情，组织40名队员成立5支消杀小分队，为学校、隔离点、社区等场所开展消杀，搭建隔离点帐篷25顶等。
（四）遗体与人体器官捐献，加强遗体与人体器官捐献的宣传，争取更多的人志愿参与此项捐献活动。依法规范做好遗体与人体器官捐献登记和协助接收的服务管理工作。对已经实现遗体与人体器官捐献的人进行慰问和家庭困难救助，保障捐献者家庭的基本生活。
（五）无偿献血和艾滋病预防，推动无偿献血和艾滋病预防工作,积极配合政府做好无偿献血的宣传动员和招募献血员工作，加强无偿献血科学知识的宣传。与教育部门合作，在学校开展青少年预防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；开展艾滋病预防宣传教育和艾滋病患者及感染者的社区关爱活动。
（六）造血干细胞捐献，进一步加大宣传、普及捐献造血干细胞知识的力度，广泛动员全社会参与、支持造血干细胞捐献工作。协助上级机构完成造血干细胞捐献者高分辨分型检测血样采集与送样工作。加强我市造血干细胞捐献工作站的建设。
（七）加强红十字精神宣传和募捐筹资工作，利用5.8红十字日、5.12国际护士节、9.9公益日、12.5国际志愿者日等活动加强国际人道法和红十字知识的传播，扩大红十字的影响。加大筹资工作力度，广泛开展多渠道、多形式的募捐活动，筹集开展人道主义救助所需善款，并及时向社会和捐赠者反馈所接收捐赠款物的使用情况。
（八）志愿者服务，建立以各类红十字志愿服务队伍和志愿服务点为基础的组织体系，逐步形成科学、规范的管理模式及业务培训、绩效考核和表彰激励机制，使得红十字志愿服务在我市蓬勃发展，为我市经济社会发展和精神文明建设，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神发挥积极作用。
第二部分2023年部门预算表
1、池州市红十字会 2023 年收支总表
2、池州市红十字会 2023 年收入总表
3、池州市红十字会 2023 年支出总表
4、池州市红十字会 2023 年财政拨款收支总表
5、池州市红十字会 2023 年一般公共预算支出表
6、池州市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出表
7、池州市红十字会 2023 年政府性基金预算支出表
8、池州市红十字会 2023 年国有资本经营预算支出表
9、池州市红十字会 2023 年项目支出表
10、池州市红十字会 2023 年政府采购支出表
11、池州市红十字会 2023 年政府购买服务支出表
第三部分2023年部门预算情况说明
一、关于 2023 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市红十字会2023年收支总预算 111.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
池州市红十字会2023年收入预算111.01万元，本年收入111.01万元，上年度结转结余0万元。
（一）本年收入111.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入111.01万元，占100%，比2022年预算增长2.91万元，增加2.70%，增长的原因主要是人员经费支出及日常公用经费相应增加。
三、关于2023年支出总表的说明
池州市红十字会2023年支出预算 111.01万元，比 2022年预算增加 2.91万元，增长2.70%，增长原因主要是人员经费支出增加及日常公用经费相应增加。其中，基本支出61.76万元，占55.63%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出49.25万元，占 44.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等 ；
四、关于 2023年财政拨款收支总表的说明
池州市红十字会2023年财政拨款收支预算111.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 111.01万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入111.01 万元，上年结转收入 0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 104.56 万元，占 94.19%；卫生健康支出1.47万元，占 1.32%；住房保障支出 4.98万元，占 4.49%。
五、关于 2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市红十字会2023年一般公共预算支出111.01万元，比2022年预算增加2.91万元，增长 2.7%，主要原因：人员经费支出增加及日常公用经费相应增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出 104.56万元，占 94.19%；卫生健康支出 1.47万元，占 1.32%；住房保障支出4.98万元，占 4.49%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（款）2023年预算5.17万元，比 2022年预算增加1.97万元，增加61.56%，增加原因主要是养老金基数调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）2023年预算1.79万元，比 2022年预算增加0.19万元，增加11.88%，增加原因主要是工资基数上调，职业年金基数支出相应增加。
3. 红十字事业（类）行政运行支出（款）2023年预算52.95万元，比2022年预算增加5.25万元，增加11.01%，增加原因主要是项目合并。
4. 红十字事业（类）一般行政管理事务（款）2023年预算43.45万元，比2022年预算增加6.55万元，增加18.77%，增加原因主要是项目合并。
5. 红十字事业（类）其他红十字事业支出（款）2023年预算1.2万元，比2022年预算减少11.8万元，减少90.77%，减少主要原因是项目合并。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.47万元，比2023年预算增加0.17万元，增加13.08%，增加主要原因是单位人员医疗保险基数调整。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算4.98万元，比2022年预算增加0.78万元，增加18.57%，主要原因是单位人员公积金基数调整。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
池州市红十字会2023年一般公共预算基本支出61.76万元，其中，人员经费48.18万元，公用经费13.58万元。
（一）人员经费48.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费。
（二）公用经费13.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
池州市红十字会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
池州市红十字会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
池州市红十字会2023年预算共安排项目支出49.25万元，比2022年预算（减少）12.95万元，下降20.82%，减少原因一是项目减少，二是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节俭节约。主要包括：本年财政拨款安排 49.25万元（其中，一般公共预算拨款安排49.25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
池州市红十字会2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
池州市红十字会2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“三献”项目。
（1）项目概述：三献项目
（2）立项依据：《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》及《国务院关于切实加强艾滋病防治工作的通知》。
（3）实施主体：池州市红十字会
（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日
（5）项目内容：目前，我国每年需要进行器官移植以挽救生命的患者约150万人，而通过自愿捐献以供器官移植的只有1万例，缺口巨大。通过项目的实施，宣传、动员更多地志愿者加入到捐献队伍中来，捐献器官与遗体（角膜），缓解临床的需求缺口，挽救更多地生命。通过该项目的实施，能够扩大“中国造血干细胞捐献者资料库”的库容量，使非血缘关系造血干细胞移植有更大的选择配对空间，造福白血病、再生障碍性贫血等患者，挽救他们的生命。
（6）年度预算安排：36.57万元
（7）绩效目标：宣传、动员更多地志愿者加入到捐献队伍中来，捐献器官与遗体（角膜），缓解临床的缺口需要，挽救更多生命。扩大“中国造血干细胞捐献者资料库”的库容量，使非血缘关系造血干细胞移植有更大的选择配对空间，造福白血病、再生障碍性贫血等患者，挽救他们的生命加强与学校、社区、企业等多部门间的合作，提高救护员培训人数。指导红十字应急救护培训中心严格按照《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》要求开展培训，及时在安徽省红十字应急救护培训系统上录入救护员培训信息。继续从各级医院选派责任心强、表达能力突出、认同红十字精神的医生，参加安徽省红十字救护师资的初训及复训班，经考核合格后，纳入我会救护师资库。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
三献项目 |
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实施单位 |
池州市红十字会 |
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项目属性 |
单位自行申报项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
36.57 |
年度资金总额： |
36.57 |
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其中：财政拨款 |
36.57 |
其中：财政拨款 |
36.57 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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通过项目的实施，宣传、动员更多地志愿者加入到捐献队伍中来，捐献器官与遗体（角膜），缓解临床的缺口需要，挽救更多生命。扩大“中国造血干细胞捐献者资料库”的库容量，使非血缘关系造血干细胞移植有更大的选择配对空间，造福白血病、再生障碍性贫血等患者，挽救他们的生命。 |
通过项目的实施，宣传、动员更多地志愿者加入到捐献队伍中来，捐献器官与遗体（角膜），缓解临床的缺口需要，挽救更多生命。扩大“中国造血干细胞捐献者资料库”的库容量，使非血缘关系造血干细胞移植有更大的选择配对空间，造福白血病、再生障碍性贫血等患者，挽救他们的生命。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
开展无偿献血活动中宣传动员志愿者捐献造血干细胞活动，组织开展应急救护培训全年 |
不低于10次/不少于40场/年 |
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数量 指标 |
开展无偿献血活动中宣传动员志愿者捐献造血干细胞活动 |
不低于10次/不少于40场/年 |
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组织开展移风易俗相关缅怀纪念活动 |
多次 |
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组织开展移风易俗相关缅怀纪念活动 |
多次 |
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质量 指标 |
市本级全年三献工作稳步扎实开展，缓解临床的需求缺口，挽救更多地生命
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合规
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质量 指标 |
市本级全年三献工作稳步扎实开展，缓解临床的需求缺口，挽救更多地生命
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合规
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时效 指标 |
计划完成时间 |
12月底前完成
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时效 指标 |
计划完成时间 |
12月底前完成
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成本 指标
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组织动员无偿献血的志愿者捐献造血干细胞工作常态化开展 |
8 |
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成本 指标
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组织动员无偿献血的志愿者捐献造血干细胞工作常态化开展 |
8 |
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宣传、登记完成全市遗体器官角膜捐献工作及捐献后人文关怀慰问等相关事宜、全年开展应急救护员培训工作 |
26 |
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宣传、登记完成全市遗体器官角膜捐献工作及捐献后人文关怀慰问等相关事宜、全年开展应急救护员培训工作 |
26 |
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组织开展移风易俗相关缅怀纪念活动 |
2.57 |
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组织开展移风易俗相关缅怀纪念活动 |
2.57 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
完成上级部门下达的年度考核任务持续扩大红十字精神在人民心中的影响。 |
36.57 |
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经济效 益指标 |
完成上级部门下达的年度考核任务持续扩大红十字精神在人民心中的影响。 |
36.57
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社会效益指标 |
对市域居民在生活中幸福度和社会满意度的提高 |
促进池州市红十字人道资源统筹配置、高效利用
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社会效 益指标 |
对市域居民在生活中幸福度和社会满意度的提高 |
促进池州市红十字人道资源统筹配置、高效利用
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生态效益指标 |
对全市生态环境的保护方面有所促进 |
较高 |
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生态效益指标 |
对全市生态环境的保护方面有所促进 |
较高 |
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可持续影响 指标
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是否符合政府长远规划
|
符合
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可持续 影响 指标
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是否符合政府长远规划
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符合 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标
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对社会公众的满意程度 |
≥90%
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服务对 象满意 度指标
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对社会公众的满意程度
|
≥90%
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2.“三救”项目。
（1）项目概述：三救项目
（2）立项依据：《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字会法》《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》。
（3）实施主体：池州市红十字会
（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日
（5）项目内容：我市是一个自然灾害频发的地区，通过该项目的实施，确保在灾害发生时能够将备灾库中的救灾物资及时运往灾区发到灾民手中；组织赈灾救助、医疗救护、心理救援等专业的应急救援队赴灾区开展救灾；同时开展查灾、核灾并将灾情上报，争取上级部门的物资、资金及项目援助。疫情期间，我会市本级共接受社会捐款247万元及大量的物资（因捐赠者提供的价格比较凌乱，无法准确统计总价值），发布接收捐赠明细21次，支出明细11次。市审计局对我会疫情防控捐赠款物进行了审计，对我们的工作给予充分肯定；
（6）年度预算安排：8.7万元
（7）绩效目标：在政府领导下，依托红十字品牌的影响及各级网络资源，依法依规组织开展备灾救灾、应急救援、人道救助等三救工作。我市因灾、因病造成致贫、返贫的家庭还有很多，来我会求助的也很多，对于每个求助家庭我会都会力所能及（通过各方筹资）的给予一定帮助，在一定程度上缓解了这些家庭的困难，为困难家庭的老百姓办实事解民忧。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
三救项目 |
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实施单位 |
池州市红十字会 |
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项目属性 |
单位自行申报项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
8.7 |
年度资金总额： |
8.7 |
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其中：财政拨款 |
8.7 |
其中：财政拨款 |
8.7 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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通过项目的实施，目前，我市因灾、因病造成致贫、返贫的家庭还有很多，来我会求助的也很多，对于每个求助家庭我会都会力所能及（通过各方筹资）的给予一定帮助，在一定程度上缓解了这些家庭的困难，为困难家庭的老百姓办实事解民忧。 |
通过项目实施目前，我市因灾、因病造成致贫、返贫的家庭还有很多，来我会求助的也很多，对于每个求助家庭我会都会力所能及（通过各方筹资）的给予一定帮助，在一定程度上缓解了这些家庭的困难，为困难家庭的老百姓办实事解民忧。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
每年救护师资培训班培训师资人次；参加全省应急救援培训演练人次；每年印刷各类宣传三救三献手册、海报份数； |
不少于2次；不低于10000份； |
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数量 指标 |
每年救护师资培训班培训师资人次；参加全省应急救援培训演练人次；每年印刷各类宣传三救三献手册、海报份数； |
不少于2次；不低于10000份； |
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质量 指标 |
应急救护员培训班；人道救助遗体角膜器官捐献者困难家庭 |
不少于20次；不少于5次； |
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质量 指标 |
应急救护员培训班；人道救助遗体角膜器官捐献者困难家庭 |
不少于20次；不少于5次； |
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时效 指标 |
计划完成时间 |
12月底前完成 |
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时效 指标 |
计划完成时间 |
12月底前完成 |
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成本 指标 |
人道救济开展经费 |
2.2 |
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成本 指标 |
人道救济开展经费 |
2.2 |
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全年常态化开展应急救护培训活动产生的师资费用 |
2.3 |
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全年常态化开展应急救护培训活动产生的师资费用 |
2.3 |
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春节期间开展两节送温暖活动费用 |
4.2 |
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春节期间开展两节送温暖活动费用 |
4.2 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
完成上级部门下达的年度考核任务持续扩大红十字精神在人民心中的影响。 |
4.2 |
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经济效 益指标 |
完成上级部门下达的年度考核任务持续扩大红十字精神在人民心中的影响。 |
4.2 |
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社会效益指标 |
对市域居民在生活中幸福度和社会满意度的提高 |
促进池州市红十字人道资源统筹配置、高效利用 |
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社会效 益指标 |
对市域居民在生活中幸福度和社会满意度的提高 |
促进池州市红十字人道资源统筹配置、高效利用 |
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生态效益指标 |
对全市生态环境的保护方面有所促进 |
较高 |
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生态效益指标 |
对全市生态环境的保护方面有所促进 |
较高 |
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可持续影响 |
是否符合政府长远规划 |
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可持续 |
是否符合政府长远规划 |
符合 |
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指标 |
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符合 |
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影响 指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对社会公众的满意程度 |
≥90% |
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服务对 象满意 度指标 |
对社会公众的满意程度 |
≥90% |
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3.“红十字精神宣传与募捐筹资”项目。
（1）项目概述：红十字精神宣传与募捐筹资项目
（2）立项依据《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字会法》《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》。
（3）实施主体：池州市红十字会
（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日
（5）项目内容：为了推动我市无偿献血造血干细胞捐献遗体（眼角膜）与器官捐献工作的深入开展，我市分别在东至县、青阳县、石台县设立了工作站，进一步推进在乡村、街道、社区、学校内发展红十字志愿者服务组织，尽力完善按专业分领域的红十字志愿服务体系，拓展服务范围，广泛开展志愿服务活动。
（6）年度预算安排：2.78万元
（7）绩效目标：在市委市政府领导下，依托红十字品牌的影响及各级网络资源，依靠社会各方力量募捐一些救助资金投入到人道、救助领域，大力发展红十字志愿者服务组织从而形成全社会参与十字事业的局面，弘扬正能量。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
红十字精神宣传与募捐筹资项目 |
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实施单位 |
池州市红十字会 |
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项目属性 |
单位自行申报项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
2.78 |
年度资金总额： |
2.78 |
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其中：财政拨款 |
2.78 |
其中：财政拨款 |
2.78 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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绩 效 指 标 |
通过项目的实施，为了推动我市无偿献血造血干细胞捐献遗体（眼角膜）与器官捐献工作的深入开展，我市分别在东至县、青阳县、石台县设立了工作站，进一步推进在乡村、街道、社区、学校内发展红十字志愿者服务组织，尽力完善按专业分领域的红十字志愿服务体系，拓展服务范围，广泛开展志愿服务活动。 |
通过项目实施，在政府领导下，依托红十字品牌的影响及各级网络资源，依靠社会各方力量募捐一些救助资金投入到人道、救助领域，大力发展红十字志愿者服务组织从而形成全社会参与十字事业的局面，弘扬正能量。 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
每年对全市宣传业务骨干培训人次；每年开展与各级媒体合作的专题宣传活动次数；每年支持志愿服务队开展益行计划次数； |
不少于50人；不低于2次；不少于2次； |
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数量 指标 |
每年对全市宣传业务骨干培训人次；每年开展与各级媒体合作的专题宣传活动次数；每年支持志愿服务队开展益行计划次数； |
不少于50人；不低于2次；不少于2次； |
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质量 指标 |
两节送温暖慰问箱发放到位率；信息报道国家级媒体采用率； |
150个全部发放完毕；信息采取率≥30% |
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质量 指标 |
两节送温暖慰问箱发放到位率；信息报道国家级媒体采用率； |
150个全部发放完毕；信息采取率≥30% |
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时效 指标 |
计划完成时间 |
12月底前完成 |
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时效 指标 |
计划完成时间 |
12月底前完成 |
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成本 指标 |
项目开展经费 |
2.78 |
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成本 指标 |
项目开展经费 |
2.78 |
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红十字志愿者培训次数 |
≧1次 |
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红十字志愿者培训次数 |
≧1次 |
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春节期间开展两节送温暖活动 |
≧1次 |
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春节期间开展两节送温暖活动 |
≧1次 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
完成上级部门下达的年度考核任务持续扩大红十字精神在人民心中的影响。 |
2.78 |
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经济效 益指标 |
完成上级部门下达的年度考核任务持续扩大红十字精神在人民心中的影响。 |
2.78 |
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社会效益指标 |
对市域居民在生活中幸福度和社会满意度的提高 |
促进池州市红十字人道资源统筹配置、高效利用 |
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社会效 |
对市域居民在生活中幸福度和社会满意度的提高 |
促进池州市红十字人道资源统筹配置、高效利用 |
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益指标 |
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生态效益指标 |
对全市生态环境的保护方面有所促进 |
较高 |
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生态效益指标 |
对全市生态环境的保护方面有所促进 |
较高 |
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可持续影响 指标 |
是否符合政府长远规划 |
符合 |
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可持续 影响 指标 |
是否符合政府长远规划 |
符合 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对社会公众的满意程度 |
≥95% |
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服务对 象满意 度指标 |
对社会公众的满意程度 |
≥95% |
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4.“网络运维费”项目。
（1）项目概述：网络运维费项目
（2）立项依据《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字会法》《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》。
（3）实施主体：池州市红十字会
（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日
（5）项目内容：依托红十字品牌的影响及各级网络资源，依靠社会各方力量募捐一些救助资金投入到人道、救助领域，大力发展红十字志愿者服务组织从而形成全社会参与十字事业的局面，弘扬正能量。
（6）年度预算安排：1.2万元
（7）绩效目标：在市委市政府领导下，依托红十字品牌的影响及各级网络资源，依靠社会各方力量募捐一些救助资金投入到人道、救助领域，大力发展红十字志愿者服务组织从而形成全社会参与十字事业的局面，弘扬正能量。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
网络运维费项目 |
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实施单位 |
池州市红十字会 |
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项目属性 |
单位自行申报项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
1.2 |
年度资金总额： |
1.2 |
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其中：财政拨款 |
1.2 |
其中：财政拨款 |
1.2 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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绩 效 指 标 |
通过项目的实施，依托红十字品牌的影响及各级网络资源，依靠社会各方力量募捐一些救助资金投入到人道、救助领域，大力发展红十字志愿者服务组织从而形成全社会参与十字事业的局面，弘扬正能量。 |
通过项目实施，在政府领导下，依托红十字品牌的影响及各级网络资源，依靠社会各方力量募捐一些救助资金投入到人道、救助领域，大力发展红十字志愿者服务组织从而形成全社会参与十字事业的局面，弘扬正能量。 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
每年对全市业务工作信息公示与上传；每年开展与各级媒体合作的专题宣传活动次数； |
≧30次；≧8次； |
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数量 指标 |
每年对全市业务工作信息公示与上传；每年开展与各级媒体合作的专题宣传活动次数； |
≧30次；≧8次； |
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质量 指标 |
两节送温暖慰问箱发放到位率；信息报道国家级媒体采用率； |
发放率100%；信息采用率≧30% |
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质量 指标 |
两节送温暖慰问箱发放到位率；信息报道国家级媒体采用率； |
发放率100%；信息采用率≧30% |
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时效 指标 |
计划完成时间 |
12月底前完成 |
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时效 指标 |
计划完成时间 |
12月底前完成 |
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成本 指标 |
项目开展活动信息报道 |
1.2 |
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成本 指标 |
项目开展活动信息报道 |
1.2 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
完成上级部门下达的年度考核任务持续扩大红十字精神在人民心中的影响。 |
1.2 |
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经济效 益指标 |
完成上级部门下达的年度考核任务持续扩大红十字精神在人民心中的影响。 |
1.2 |
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满意度指标 |
社会效益指标 |
对市域居民在生活中幸福度和社会满意度的提高 |
促进池州市红十字人道资源统筹配置、高效利用 |
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社会效益指标 |
对市域居民在生活中幸福度和社会满意度的提高 |
促进池州市红十字人道资源统筹配置、高效利用 |
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生态效益指标 |
对全市生态环境的保护方面有所促进 |
较高 |
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生态效益指标 |
对全市生态环境的保护方面有所促进 |
较高 |
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可持续影响 指标 |
是否符合政府长远规划 |
符合 |
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可持续 影响 指标 |
是否符合政府长远规划 |
符合 |
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服务对象满意度指标 |
对社会公众的满意程度 |
≥98% |
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服务对象满意 度指标 |
对社会公众的满意程度 |
≥98% |
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（二）机关运行经费。
池州市红十字会2023年机关运行经费财政拨款预算33.42万元，比2022年预算增加19.32万元，增长137.02%，增长主要原因是1.造干采样业务工作开展，捐献留样高配率持续增加，外出交通等相关费用增加 2.走访帮扶社区和干部结对帮扶监测户次数增加3.全年应急救护培训场次增加。
（三）政府采购情况。
池州市红十字会2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，池州市红十字会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，池州市红十字3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49.25万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。