池州市红十字会
2019 年部门预算
2019年2月13日
第一部分 部门概况
1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年收支预算总体情况说明
6.关于2019年收入预算情况说明
7.关于2019年支出预算情况说明
8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算表（附表）
1. 2019年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019年部门收支预算总表
6. 2019年部门收入预算总表
7. 2019年部门支出预算总表
8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2019年部门政府采购预算表
10.2019年政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中华人民共和国红十字会法》的规定，红十字会是以保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，是从事人道主义工作的社会救助团体。池州市红十字会的主要职责是：宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规、规章；开展救灾备灾工作，对自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者进行救助；普及应急救护培训，对容易发生意外伤害的行业有关人员进行现场应急救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展红十字青少年活动、志愿服务和社区服务工作；开展造血干细胞捐献、遗体与人体器官捐献、预防艾滋病宣传等工作；对困难群体开展符合其宗旨的健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作；依法开展同其他地区和国外红十字会、红新月会的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。
二、部门预算单位构成
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
市本级 |
参公管理的事业单位 |
池州市红十字会无下属预算单位，2019年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
三、2019年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神十九届二中、三中全会精神，全面落实五大发展行动计划、经济发展三年提升计划和项目建设年等重点工作，扎实开展“十大提升行动”，为加快建设现代化“三优”池州提供优质高效服务保障。
（一）备灾救灾工作，贯彻《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》，落实《省政府关于实施突发公共事件总体应急预案》与《池州市自然灾害救助应急预案》。根据灾情报告，做好救灾预案，增强救灾实力；加强备灾仓库的建设和管理，积极向省内外呼吁请求援助，依法开展社会募捐，负责对口捐赠款物的接收、发放和管理，增强自身发展能力；进一步完善备灾救灾网络体系建设，充分发挥备灾救灾网络的作用；动员广大红十字会会员、志愿者和社会各界奉献爱心，抓好灾后重建项目的管理。
（二）应急救护培训,加强与各部门合作，联合开展应急救护培训工作。不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。认真实施省红十字会“开展群众普及性应急救护培训工作项目”，2018年度完成近7000人次的培训任务。其中每周二为公安局交警支队驾驶员培训学校学员进行应急救护知识的培训。
（三）遗体与人体器官捐献，加强遗体与人体器官捐献的宣传，争取更多的人志愿参与此项捐献活动。依法规范做好遗体与人体器官捐献登记和协助接收的服务管理工作。对已经实现遗体与人体器官捐献的人进行慰问和家庭困难救助，保障捐献者家庭的基本生活。
（四）无偿献血和艾滋病预防，推动无偿献血和艾滋病预防工作,积极配合政府做好无偿献血的宣传动员和招募献血员工作，加强无偿献血科学知识的宣传。与教育部门合作，在学校开展青少年预防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；开展艾滋病预防宣传教育和艾滋病患者及感染者的社区关爱活动。
（五）造血干细胞捐献，进一步加大宣传、普及捐献造血干细胞知识的力度，广泛动员全社会参与、支持造血干细胞捐献工作。协助上级机构完成造血干细胞捐献者高分辨分型检测血样采集与送样工作。加强我市造血干细胞捐献工作站的建设。
（六）加强红十字精神宣传和募捐筹资工作，利用5.8红十字日、5.12国际护士节等活动加强国际人道法和红十字知识的传播，扩大红十字的影响。加大筹资工作力度，广泛开展多渠道、多形式的募捐活动，筹集开展人道主义救助所需善款，并及时向社会和捐赠者反馈所接收捐赠款物的使用情况。
（七）志愿者服务，建立以各类红十字志愿服务队伍和志愿服务点为基础的组织体系，逐步形成科学、规范的管理模式及业务培训、绩效考核和表彰激励机制，使得红十字志愿服务在我市蓬勃发展，为我市经济社会发展和精神文明建设，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神发挥积极作用。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
池州市红十字会2019年财政拨款收支预算103.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款103.88万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入103.88万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出99.22万元，占95.51%;医疗卫生与计划生育支出1.22万元，占1.17%;住房保障支出3.44万元，占3.32%.
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
池州市红十字会2019年一般公共预算拨款103.88万元，比2018年预算拨款增加12.01万元，增加13.07%,增加原因主要是人员的增加和工资相应调整增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出99.22万元，占95.51%;医疗卫生与计划生育支出1.22万元，占1.17%;住房保障支出3.44万元，占3.32%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. “社会保障和就业支出” 2019年预算99.22万元，比2018年预算增加10.3万元，增长13.07%,增长原因主要是单位人员的增加，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3.93万元，主要用于本单位在职人员养老、失业保险支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算1.22万元，比2018年预算增加0.39万元，增长46.99%，增长原因主要是人员的增加和工资相应调整增加，其中：“行政单位医疗”预算1.22万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出。
3.“住房保障支出” 2019年预算3.44万元，比2018年预算增加1.32万元，增长62.26%，增长原因主要是人员增加及工资相应增加的住房保障支出。其中：“住房公积金”预算3.44万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
池州市红十字会2019年一般公共预算基本支出41.38万元，其中：工资福利支出24.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
商品和服务支出13.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助3.44万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
池州市红十字会2019年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
五、 关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，池州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市红十字会2019年收支总预算103.88万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、 关于2019年收入预算情况说明
池州市红十字会2019年收入预算103.88万元，其中： 一般公共预算拨款收入103.88万元，占100%，比2018年预算增加12.01万元，增长13.07%，增长原因主要是人员的增加和工资相应调整增加。
七、 关于2019年支出预算情况说明
池州市红十字会2019年支出预算103.88万元，比2018年预算增加12.01万元，增长13.07%,增长原因主要是人员的增加和工资相应调整增加。其中，基本支出41.38万元，占39.83%,主要用于用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出62.5万元，占60.17%,主要用于主要用于财政发展改革等支出。
八、 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
池州市红十字会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、项目绩效目标设置情况说明
池州市红十字会2019年没有设置绩效目标的项目，故没有安排绩效评价。
十、 其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费。
池州市红十字会2019年机关运行经费财政拨款预算13.12万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二） 政府采购情况。
池州市红十字会2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三） 国有资产占用使用情况。
池州市红十字会有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第三部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。