池州市红十字会2020年度部门决算
2021年9月
第一部分 池州市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市红十字会2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
池州市红十字会2020年部门决算情况
第一部分 池州市红十字会概况
一、部门主要职能
（一）贯彻国家红十字会和省红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。
（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。
（五）按省红十字会布署依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（六）组织管理全市红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作。
（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（九）完成市政府和省红十字会交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市红十字会2020年度决算包括市本级决算，与预算比较保持一致。
纳入池州市红十字会2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 池州市红十字会2020年部门决算表（见附件）
1、收入支出决算总表（见附件1）
2、收入决算表（见附件2）
3、支出决算表（见附件3）
4、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件5）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算（见附件6）
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）
第三部分 池州市红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计129.27万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计129.27万元（含结余分配和年末结余）。与2019年相比，收、支总计各减少6.58万元，减少4.84%、主要原因：单位2020年度其他收入较2019年度减少（主要用于省级项目建设）。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计125.62万元，其中：财政拨款收入119.78万元，占95.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入4.7万元，占3.75%：其它收入1.14万元，占0.90%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计125.17万元，其中：基本支出48.50万元，占38.74%；项目支出76.68万元，占61.26%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计119.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计119.78万元（含年初财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支各增加7.97万元，增加7.13%，主要原因：一是单位人员的增加。二是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。三是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。四是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓（包含已捐献的遗体器官角膜捐献者）的家庭。为扶贫户（边缘户）不定期上门走访并为他们解决生活困难给予经济支持。五是2020年根据相关规定发放2019年一次性奖励。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入119.78万元，占本年收入的95.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7.97万元，增加7.13%。主要原因：一是单位人员的增加。二是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。三是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。四是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓（包含已捐献的遗体器官角膜捐献者）的家庭。为扶贫户（边缘户）不定期上门走访并帮他们解决生活困难给予经济支持。五是2020年根据相关规定发放2019年一次性奖励。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出119.78万元，占本年支出的95.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.97万元，增加7.13%。主要原因：一是单位人员的增加。二是由于志愿服务项目的开展需要相应的资金支持开展志愿者服务活动相关的遗体器官捐献活动的宣传。三是应急救护培训项目的普及性增加了相关的师资培训从而更好的为学生以及社会大众进行应急救护知识培训。四是多次开展了爱心关怀慰问活动购买一些食品生活用品送到贫困百姓（包含已捐献的遗体器官角膜捐献者）的家庭。对扶贫户（边缘户）不定期上门走访并为他们解决生活困难给予经济支持。五是2020年根据相关规定发放2019年一次性奖励。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出119.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.7万元，占77.39%；教育（类）支出8.73万元，占7.28%；一般公共服务支出：7.3万元；占6.10%；其他城乡社区支出：6万元，占5.02%；住房保障支出3.82万元，占3.19%医疗卫生与计划生育支出1.23万元，占1.02%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算104.44万元，支出决算为119.78万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加一次性工作奖励；二是相应增加人员经费和公用经费；三是增加应急救护培训和遗体器官捐献慰问项目经费。其中：基本支出43.1万元，占35.98%；项目支出76.68万元，占64.02%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为99.39万元，支出决算92.7万元，决算数小于预算数的主要原因是下半年单位人员数的减少，因此实际支出决算数减少。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算数为1.23万元，支出决算1.23万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位医疗保障方面的支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为3.82万元，支出决算数3.82万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算数为0万元，支出决算数0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资推荐人奖励支出。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群团事务支出（项）。
年初预算数0万元，支出决算数7万元，决算数大于预算数主要原因是疫情期间委托两家社会组织开展疫情防控志愿服务工作。
6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算数0万元，支出决算数8.73万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加一次性奖励工作支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出43.1万元，其中人员经费支出32.93万元，主要包括：基本工资支出11.5万元、津贴补贴支出7.71万元、奖金支出2.6万元、伙食补助费：0.33万元、机关事业单位养老保险缴费支出3.34万元、职工基本医疗保险缴费支出1.23万元、其他社会保障缴费支出1.39万元、住房公积金支出4.04万元、其他工资福利支出0.29万元、对个人和家庭的补助：0.5万元、救济费：0.5万元；公用经费支出10.17万元，主要包括：办公费：2.33万元、印刷费：0.75万元、水费：0.11万元、电费：0.42万元、邮电费：0.1万元、会议费：1.86万元、公务接待费：0.14万元、工会经费：1.09万元、其他交通费：2.33万元、其他商品和服务支出：1.05万元。
七、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
池州市红十字会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其它重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，池州市红十字会机关运行经费98.09万元,比2019年减少1.48万元，1.48%，主要原因是下半年减少1名工作人员，相应的费用有所减少。经费主要用于保障机关日常运行，购买办公用品的物价上涨工会活动开展等支出。
（二）政府采购情况
2020年度池州市红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，池州市红十字会共有一般公务用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
（四）关于2020年度预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出共3个，为日常运转类项目，保障单位正常运转，暂未对项目支出开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.收入支出决算总表；
2.收入决算表；
3.支出决算表；
4.财政拨款收入支出决算总表；
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表；
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
