池州市红十字会
2018年部门预算
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
3、 2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算情况说明
1、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
5、关于2018年收支预算总体情况说明
6、关于2018年收入预算情况说明
7、关于2018年支出预算情况说明
8、关于2018年国有资本经营预算支出情况说明
9、关于项目绩效目标设置情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
1、2018年部门财政拨款收支预算总表
2、2018年部门一般公共预算支出预算表
3、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4、2018年部门政府性基金预算收支预算表
5、2018年部门收支预算总表
6、2018年部门收入预算总表
7、2018年部门支出预算总表
8、2018年部门政府采购预算表
9、2018年部门国有资本经营预算支出预算表
10、2018年部门政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中华人民共和国红十字会法》的规定，红十字会是以保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，是从事人道主义工作的社会救助团体。池州市红十字会的主要职责是：宣传、贯彻、执行《红十字会法》及有关法律、法规、规章；开展救灾备灾工作，对自然灾害和突发事件中伤病人员和其他受害者进行救助；普及应急救护培训，对容易发生意外伤害的行业有关人员进行现场应急救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展红十字青少年活动、志愿服务和社区服务工作；开展造血干细胞捐献、遗体与人体器官捐献、预防艾滋病宣传等工作；对困难群体开展符合其宗旨的健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作；依法开展同其他地区和国外红十字会、红新月会的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。
二.部门预算单位构成
2018年度部门预算包括局机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 池州市红十字会 | 参公管理的事业单位 |
三.2018年部门主要工作任务
（一）备灾救灾工作
贯彻《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》，落实《省政府关于实施突发公共事件总体应急预案》与《池州市自然灾害救助应急预案》。根据灾情报告，做好救灾预案，增强救灾实力；加强备灾仓库的建设和管理，积极向省内外呼吁请求援助，依法开展社会募捐，负责对口捐赠款物的接收、发放和管理，增强自身发展能力；进一步完善备灾救灾网络体系建设，充分发挥备灾救灾网络的作用；动员广大红十字会会员、志愿者和社会各界奉献爱心，抓好灾后重建项目的管理。
（二）应急救护培训
加强与各部门合作，联合开展应急救护培训工作。不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。认真实施省红十字会“开展群众普及性应急救护培训工作项目”，2017年度完成近7000人次的培训任务。其中每周二为公安局交警支队驾驶员培训学校学员进行应急救护知识的培训。
（三）遗体与人体器官捐献
加强遗体与人体器官捐献的宣传，争取更多的人志愿参与此项捐献活动。依法规范做好遗体与人体器官捐献登记和协助接收的服务管理工作。对已经实现遗体与人体器官捐献的人进行慰问和家庭困难救助，保障捐献者家庭的基本生活。
（四）无偿献血和艾滋病预防
推动无偿献血和艾滋病预防工作,积极配合政府做好无偿献血的宣传动员和招募献血员工作，加强无偿献血科学知识的宣传。与教育部门合作，在学校开展青少年预防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；开展艾滋病预防宣传教育和艾滋病患者及感染者的社区关爱活动。
（五）造血干细胞捐献
进一步加大宣传、普及捐献造血干细胞知识的力度，广泛动员全社会参与、支持造血干细胞捐献工作。协助上级机构完成造血干细胞捐献者高分辨分型检测血样采集与送样工作。加强我市造血干细胞捐献工作站的建设。
（六）加强红十字精神宣传和募捐筹资工作
利用5.8红十字日、5.12国际护士节等活动加强国际人道法和红十字知识的传播，扩大红十字的影响。加大筹资工作力度，广泛开展多渠道、多形式的募捐活动，筹集开展人道主义救助所需善款，并及时向社会和捐赠者反馈所接收捐赠款物的使用情况。
（七）志愿者服务
建立以各类红十字志愿服务队伍和志愿服务点为基础的组织体系，逐步形成科学、规范的管理模式及业务培训、绩效考核和表彰激励机制，使得红十字志愿服务在我市蓬勃发展，为我市经济社会发展和精神文明建设，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神发挥积极作用。
第二部分 2018年度部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
池州市红十字会2018年财政拨款收支预算91.87万元。比2017年预算拨款增加6.43万元，增加原因主要是人员的增加和工资相应调整增加。收入全部来自本年一般公共预算拨款。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
池州市红十字会社会保障和就业支出88.92万元，占96.79%；医疗卫生支出0.83万元，占0.90%；住房保障支出2.12万元，占2.31%. “一般公共服务”2018年财政拨款预算87万元，比2017年财政拨款预算增加6.43万元，增长7.10%，增长原因主要是2017年度在职人员调增工资等。其中，“行政运行”预算4万元，主要用于红十字事业的支出；“一般行政管理事务管理”预算82.38万元，主要用于单位一般事务的支出；
（二）一般公共预算拨款结构情况。
“社会保障和就业”2018年财政拨款预算92万元，比2017年财政拨款预算增加5.83万元，增长6.34%，增长原因主要是单位人员的增加。支出包括：一般公共服务91.87万元，占100%；社会保障和就业支出88.92万元，占96.78%；医疗卫生支出0.83万元，占0.90%；住房保障支出2.12万元，占2.31%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算91.87万元，比2017年财政拨款预算增加6.43万元，增加6.99%，增长原因主要是单位人员的增加，主要用于本单位在职人员养老、失业保险支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算0.83万元，比2017年财政拨款预算增加0.09万元，增长10.84%，增加原因主要是人员的增加和工资相应调整增加，主要用于本单位医疗保障方面的支出。
3.“住房保障支出” 2018年财政拨款预算2.12万元，比2017年财政拨款预算增加0.52万元,增长24.52%，增加原因主要是人员增加及工资相应增加的住房保障支出，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
池州市红十字会2018年一般公共预算基本支出91.87万元，其中： 工资福利支出16.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.12万元，主要包括：住房公积金、提租补贴等。
四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
池州市红十字会2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
五、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，池州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算91.87万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、关于2018年收入预算情况说明
池州市红十字会2018年收入预算91.87万元，其中：财政拨款收入91.87万元，占100%。比2017年预算增加6.43万元，增加6.99%，增加原因主要是人员的增加和工资相应调整增加。
七、关于2018年支出预算情况说明
池州市红十字2018年支出预算91.87万元，比2017年预算增加6.43万元，增加6.99%，增加原因主要是人员的增加和工资相应调整增加。其中：基本支出29.37万元，占32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出62.5万元，占68%，主要用于财政发展改革等支出。
八、关于2018年国有资本经营预算支出情况说明
市红十字会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于项目绩效目标设置情况说明
市红十字会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。
十、关于其他重要事项的情况说明说明
（一）机关运行经费。
池州市红十字会2018年单位的机关运行经费财政拨款预算91.87万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2018年本单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
市红十字会共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2018年部门预算安排公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台，购置费0万元。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第四部分 2018年部门预算表
1、2018年部门财政拨款收支预算总表
2、2018年部门一般公共预算支出预算表
3、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
4、2018年部门政府性基金预算收支预算表
5、2018年部门收支预算总表
6、2018年部门收入预算总表
7、2018年部门支出预算总表
8、2018年部门政府采购预算表
9、2018年部门国有资本经营预算支出预算表
10、2018年部门政府购买服务预算表
